小规模纳税人及一般纳税人抄报税清卡常见问题解答

小规模纳税人及一般纳税人抄报税清卡常见问题解答

1、纳税人新办的升级版系统，报税的时候点击报税处理提示：“ 失败原因：该版本非征期不支持报税处理” ？

答：请点“报税处理—状态查询”看下锁死期是不是到下个月的某一天了，且报税资料显示无，如果该两情况符合则说明已经报完税，不需要再抄报了。

2、以前单位为网上报税，清卡的时候需要填写申报数据，现已进行升级置换了新系统及设备，点击报税清卡还要输入数据吗？

答：目前暂时不用输入数字。

3、如果纳税人网上报表提交显示“申报成功”，但是税款没有扣，问：清卡有没有影响？

答：只要企业申报成功了，主管税局有申报信息就能进行报税操作。

4、纳税人本月已使用新的系统及设备，本月还需要去税务局报税清卡吗，若点击选择的是办税厅抄报，是不是第一次一定要选办税厅抄报？

答：企业如果是本月办理升级，升级后直接开票就可以，如果因为不知道而误点了办税厅抄报，则需要带盘去税务大厅清卡。

5、金税盘开票系统如何查询当月抄报税有没有成功？

答：在新的开票系统里，点“报税处理—状态查询”，里面显示：“报税资料 无 ” ，锁死期变成下个月的某一天就是成功了。

6、系统提示“已到锁死期”，是什么原因导致的？

答：很多原因，要先看下系统内“报税处理—状态查询”里“报税资料”是无还是有，以及上次抄税时间。
    （一）如果企业用的是旧版开票系统且是有报税盘的企业，大多数是因为企业带报税盘去税局报完税后回来没有把报税盘接上电脑进入开盘系统，（如果不是这个原因按（二）处理）
 （二）以下针对没有报税盘的企业：
  （1）如果报税资料是“有” 且上次抄税时间是上个月的1号，说明企业上个月抄过税（抄的是上上个月的）但是没有及时去税局报税，需要带卡或者盘去税局报上上个月的税，回来正常再抄税报税（处理的是上个月的税）。
       （2）如果报税资料是“有” 且上次抄税时间是上个月的某一天的某一时刻，说明企业上个月误点导致多抄了一次税，需要带盘去税局清次卡回来正常再抄税报税。
       （3）如果报税资料是“无”且上次抄税时间是这个月的1号，锁死期跳到下个月的某一天，说明企业已经报过税了无需再操作。
       （4）如果报税资料是“无”且上次抄税时间是上个月的1号，企业需要抄本期资料，升级后的新版开票点办税厅抄报，然后带卡或者盘去税务大厅处理。
       （5）升级后的新开票系统企业已经抄报过税，抄非征期没有点远程抄报而是点了办税厅抄报，企业必须要带盘去税局处理，远程清卡没用。如果没有及时处理到下月会提示锁死。

7、升级后某月没有开具发票，该月还要进行抄报税吗？

      答：需要。

8、发票上传不了，一直显示未报送或开票时提示超过开票离线时长。

      答：可能是安全接入服务器地址设置不对，或者发票上传服务器压力大不稳定。

      解决方案：①先核对安全接入服务器地址（点击“系统设置\系统参数设置\基本参数设置\上传设置”，核对“安全接入服务器地址”是否正确设置，地址后的端口号是否加上。如江苏省各市上传地址为“https://221.226.83.20:7001”，该冒号需要 在英文状态下输入），如果地址正确但不能上传：②可能是由于最近升级用户较多，发票上传服务器处理数量大，影响到处理速度，导致有些用户发票暂时上传不了，可以稍后再试，如果着急开票，可以点击“报税处理\办税厅抄报”将发票资料抄入金税盘或报税盘中，到税务大厅进行报税处理。

9、上午旧卡置换了新卡。新卡这一月还需要抄税清卡吗？下个月需要报税清卡吗？

      答：该月不需要了。下个月每月正常报税清卡。

10、点击了“抄非征期税”是不是就要到大厅清卡了？

      答：新版开票系统， 抄了非征期税必须前往大厅报。