2020年2月税控盘抄报税常见问答

2020年2月税控盘抄报税常见问答

金税盘

抄报方法

根据疫情防控工作的通知精神，减少纳税人抄报税工作压力，一般纳税人抄报方法有所调整。2020年2月抄报清卡和纳税申报分开独立进行：

1.申报问题：一般纳税人的纳税申报截止日期到2月28日

2.清卡问题：金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡，2月清卡截止日期到28日

3.抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。不影响之后的纳税申报。

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2020年02月01日00时00分

抄税起始日期：2020年03月01日

报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年3月，报税资料“无”

此状态说明您2020年2月已经完成清卡工作

常见问题

1.纳税申报截止到什么时候？

答：2月纳税申报延长到28日，一般纳税人需要28日前完成纳税申报工作。如有调整会再通过官方途径通知。

2.2月金税盘清卡截止到几号？

答：目前新情况，本月底前完成清卡工作即不影响下月抄报，如有调整会再通过官方途径通知。

3.增值税发票综合服务平台1月税期的勾选日期截止到几月几日呢？

答：发票勾选截止日期与纳税申报截止日期同步，2020.2.28日前进行纳税申报即可，纳税申报前需要进行发票勾选及确认签名操作。

税控盘

尊敬的纳税人：

您好！根据《国家税务总局关于进一步延长2020年2月份纳税申报期限有关事项的通知》（税总函〔2020〕27号）要求，除湖北省外，全国范围内2月份申报纳税期限在此前已延至2月24日的基础上，再次延长至2月28日。为确保申报纳税期限延长后，纳税人的税控设备能够正常使用，增值税发票能够正常领用和开具，有针对性地解决2月申报纳税期延长可能引发的税控设备锁定问题，本月会将税控设备解锁设置进行调整。纳税人可在18日及之后登录开票软件抄报税。

如您在登录开票软件后查询的开票截止日期为2月18日，不要慌，因本月征期为临时政策调整，软件中的日期是上月反写清卡的结果，不会影响本次征期内的操作。您在2月28日前都可以抄报和反写。

请您合理安排时间，做好抄报税工作。

为确保申报期限延长后，纳税人的税控设备能够正常使用，增值税发票能够正常领用和开具，税局系统对税控设备解锁方式进行了调整，小编提醒您注意如下事项：

一、2020年2月份当月税控设备解锁方式由原来的“申报比对通过后解锁”调整为：“增值税发票汇总数据上传（抄报税）后解锁”。

即：2月份纳税人在网络通畅的情况下登录增值税发票开票软件，发票明细都上传且抄税成功后，即可清卡解锁（反写），无需等待纳税申报完成。

*注意：如您存在其他异常情况或此前做过非征期抄税且未报税等情况，导致无法完成远程抄报、清卡的情况，请您具体联系主管税务机关。

二、如您在2月18日前未完成抄报税，2月18日至2月28日期间，仍可登录开票软件进行抄报税操作。

登录开票软件后查询的开票截止日期为2月18日，也为正常现象，不影响本次征期内的操作，可以按正常流程完成本月抄报税操作。

开票软件操作说明

①增值税发票开票软件（税控盘版）

确保联网状态，登陆开票软件会自动抄报税、反写，可通过设备状态查询核实是否清卡成功。状态中的以下几个日期如下说明反写成功：

开票截止时间：2020-3-17

数据报送起始日期：2020-2-1

数据报送截止日期：2020-2-29

若开票软件无法自动完成抄报清卡，请按以下流程操作：“报税处理”—“ 网上抄报”—“上传汇总”—“反写”

②增值税发票开票软件（税务UKey版）

确保联网状态，登陆开票软件会自动抄报税、反写，可通过设备状态查询核实是否清卡成功。状态中的以下几个日期如下说明反写成功：开票截止时间：2020-3-17数据报送起始日期：2020-2-1数据报送截止日期：2020-2-29若开票软件无法自动完成抄报清卡，请按以下流程操作：“数据管理”—“ 汇总上传”—“上报汇总”—“反写监控”

*以上操作调整仅限于2020年2月实施

常见问题

1.反写提示：写盘失败，请重新报税？

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？

可能说明你已经反写成功了！

退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2020年3月，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。

2.非征期不允许抄报？

开票软件只允许报征期税。

打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。

3.还未抄报是否可以开发票？

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票，因此可以正常开具发票。